天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是监督管理区政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产。

二、机构设置情况

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门内设  7个职能处室；下辖 1个预算单位。

  纳入天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门本级

   第二部分  2023年部门预算情况说明

   一、关于2023年收支预算总表的说明

     按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5204.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入9047万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入 0万元、经营收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元、上年结转和结余0万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出5204.13 万元、国有资本经营预算支出9047 万元。天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年收支总预算14251.13万元。

   二、关于2023年收入预算总表的说明

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年部门预算收入14251.13万元，与2022年预算相比增加 12890.61万元，主要原因是增加国有资本经营预算拨款收入、增加国有资本企业资金项目预算拨款收入。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算5204.13万元，占36.52 %；政府性基金预算 0万元，占 0%；国有资本经营预算9047万元，占63.48 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0万元，占0 %；其他事业收入0万元，占 0%；经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

   三、关于2023年支出预算总表的说明

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年支出预算14251.13万元，与2022年预算相比增加12890.61万元，主要原因是增加国有资本经营预算支出、增加国有资本企业资金项目预算支出。其中：基本支出1241.13万元，占 8.71%；项目支出13010万元，占91.29 %；经营支出0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

   四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年财政拨款收入预算14251.13万元，与2022年预算相比增加12890.61万元，主要原因是 增加国有资本经营预算拨款收入、增加国有资本企业资金项目预算拨款收入 。收入包括：一般公共预算拨款收入5204.13万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入9047万元、上年财政结转和结余0 万元。2023年财政拨款支出预算14251.13 万元，与2022年预算相比增加12890.61万元，主要原因是增加国有资本经营预算支出、增加国有资本企业资金项目预算支出。支出包括：资源勘探工业信息等支出5204.13 万元、国有资本经营预算支出9047 万元。

   五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

   （一）总体情况

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年一般公共预算支出5204.13万元，与2022年预算相比增加3843.61万元，主要原因是增加国有资本企业资金项目预算支出。

   （二）具体情况

   “资源勘探工业信息等支出（类）” 5204.13万元，与2022年预算相比增加3843.61万元，主要原因是增加国有资本企业资金力项目预算支出，其中：

   “国有资产监管（款）”5204.13万元，包括：“ 行政运行（国有资产监管）（项）”1241.13万元，主要用于人员开支和福利社保支出、委机关日常办公经费支出；“其他国有资产监管支出（项）”3963万元，主要用于项目支出，包括国有资本企业资金项目3878万元、兼职外部董事薪酬待遇项目85万元 。

   六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门一般公共预算基本支出1241.13万元，与2022年预算相比减少15.39   万元，主要原因是节约经费开支。其中：

   人员经费 1120.23万元，主要包括：人员开支和福利社保支出；公用经费120.9万元，主要包括：委机关日常办公经费支出。

   七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

   2023年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2022年预算相比减少0.5 万元，主要原因是节约经费开支。    

   具体情况：

   （一）2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

   （二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

   （三）2023年公务接待费预算 0.5 万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是节约经费开支 。

   八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

   （一）总体情况

    2023年天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

   （二）具体情况

   2023年天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

   （一）总体情况

   天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会部门国有资本经营预算支出9047万元，与2022年预算相比增加9047万元，主要原因是2023年开始部门预算纳入国有资本经营预算支出 。

1. 具体情况

   “国有资本经营预算支出（类）”9047万元，与2022年预算相比增加9047万元，主要原因是2023年开始预算纳入国有资本经营预算支出，其中：

   “ 国有企业资本金注入（款）”9047万元，包括：“其他国有企业资本金注入（项）”9047万元，主要用于 国有企业资本金注入 。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

   本部门2023年天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会1家行政单位的机关运行经费预算120.9万元，包括办公费    23.75万元、印刷费2.5万元、邮电费3.5万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费6万元、工会经费12.12万元、福利费15.28万元、其他交通费用48.65万元、其他商品和服务支出5.60万元。

   （机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

   （二）政府采购情况。

   本部门2023年未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占用情况。

   截至2022年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0  。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

   （四）预算绩效情况说明。

   本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额13010万元。

   第三部分  名词解释

   1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

   2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分  2023年部门预算表

   一、 2023年收支预算总表

   二、 2023年收入预算总表

   三、 2023年支出预算总表

   四、 2023年财政拨款收支预算总表

   五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

   六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

   七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

   八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

   九、 2023年财政拨款政府采购预算表

   十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

   十一、2023年项目支出预算表

   十二、2023年项目支出绩效目标表

   十三、关于空表的说明

   1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

   2、本部门2023年财政拨款政府采购预算表为空表。