第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是监督管理区政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产。

二、机构设置情况

本部门内设 7  个职能处室；下辖 2  个预算单位。 纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区国有资产监督管理委员会本级 2.天津市滨海新区国有资产综合服务中心

第二部分  2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5230.55 万元、政府性基 金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财 政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营 收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万 元、其他收入 5199.05 万元、上年结转结余 592.9 万元；支出包括： 资源勘探工业信息等支出 6585.98 万元、债务付息支出 3843.62 万 元、国有资本经营预算支出 592.9 万元。本部门 2025 年收支总预 算 11022.5 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门 2025 年部门预算收入 11022.5 万元，与 2024 年预算相 比增加 131.48 万元，主要原因是 所属综合中心预算纳入本部门预 算总额，上年结转和结余国有资本经营预算相应减少，政府一般债 券利息预算拨款收入相应减少。其中：上年结转结余 592.9 万元， 占 5.38%；一般公共预算 5230.55 万元， 占 47.45%；政府性基金预 算 0 万元， 占 0 %；国有资本经营预算 0 万元， 占 0 %；财政 专户管理资金 0 万元， 占 0 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；事 业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；上级补助收入 0 万元， 占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元， 占 0 %；其他收入 5199.05 万元， 占 47.17%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门 2025 年支出预算 11022.5 万元，与 2024 年预算相比增 加 131.48 万元，主要原因是所属综合中心预算纳入本部门预算总 额，上年结转和结余国有资本经营预算相应减少，政府一般债券利 息预算拨款收入相应减少。其中：基本支出 6579.98 万元，占 59.7 %； 项目支出 4442.52 万元， 占 40.3 %；事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；对附属单位补助支出 0 万 元 ， 占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2025 年财政拨款收入预算 5823.45 万元，与 2024 年预 算相比减少 5067.57 万元，主要原因是 政府一般债券利息预算拨款 收入相应减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 5230.55 万元、 政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 592.9 万元。2025 年财政拨款支出预算

5823.45 万元，与 2024 年预算相比减少 5067.57 万元，主要原因 是政府一般债券利息预算拨款收入相应减少 。支出包括：资源勘探 工业信息等支出 1386.93 万元、债务付息支出 3843.62 万元、国有 资本经营预算支出 592.9 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 5230.55 万元，与 2024 年预算相比减少 5067.57 万元，主要原因是政府一般债券利息预算拨款 收入相应减少 。

（二）具体情况

1、“ 资源勘探工业信息等支出（类） ”1386.93 万元，与 2024 年预算相比减少 88.29 万元，主要原因是行政运行相应增加，其他 国有资产监管支出减少，其中：

“ 国有资产监管（款）”1386.93 万元，包括：“行政运行（项）” 1386.93 万元，主要用于人员开支和福利社保支出、委机关日常办公 经费支出。

2、“债劵付息支出（款） ”3843.62 万元，包括：“地方政府 一般债劵付息支出（项） ”3843.62 万元，主要用于偿还 2025 年政 府一般债券利息。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 1380.93 万元，与 2024 年预算相 比增加 279.71 万元，主要原因是人员增减调整，公用经费相对增加。 其中：

人员经费 1268.79 万元，主要包括：人员开支、社保福利等支 出。

公用经费 112.14 万元，主要包括：委机关日常办公经费支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公 ”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公 ”经费安排 0.95 万元，与 2024 年 预算相比增加 0 万元，主要原因是 机关开展业务需要 。具体情况：

（一）2025 年因公出国（境）费预算 0  万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未 安排“三公 ”经费 。

（二）2025 年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务 用车运行费 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元， 主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公 ”经费 ；公务用车 购置费 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要 原因是本部门一般公共预算未安排“三公 ”经费。

（三）2025 年公务接待费预算 0.95 万元，与 2024 年预算相比 增加（减少） 0 万元，主要原因是机关开展业务需要。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出 592.9 万元，与 2024 年预算相比 减少 66.1 万元，主要原因是 依据 2025 年对国有企业资本注入计划 执行 。

（二）具体情况

1、 “ 国有资本经营预算支出（类） ” 592.9 万元，与 2024 年预算相比减少 66.1 万元，主要原因是 依据 2025 年对国有企业资 本注入计划执行 ，其中：

“ 国有企业资本金注入（款） ” 592.9 万元，包括：“其他国 有企业资本金注入（项） ” 592.9 万元，主要用于 为建投集团注 入资本金，实现国有企业可持续发展 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年天津市滨海新区国有资产监督管理委员会等 1 家 行政单位的机关运行经费预算 112.14 万元，包括办公费 24.2 万元、 印刷费 0.3 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 2.25 万元、维修（护） 费 0.3 万元、公务接待费 0.95 万元、劳务费 0.5 万元、委托业 务费 1.8 万元、工会经费 12.6 万元、福利费 16.07 万元、其他 交通费 39.47 万元、其他商品和服务支出 10.2 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年安排政府采购预算 2.9 万元，其中：政府采购货 物支出 2.9 万元。主要项目是：购置打印纸、办公设备 2.9 万元.

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中： 副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要负责人干部用车 0  辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100 万以上的设备 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额4442.52 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第 四 部分  2025 年部门预算表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025 年国有资本经营预算支出预算表

十、2025 年项目支出预算表

十一、2025 年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门 2025 年政府性基金预算支出情况表为空表。